TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTAS
Al realizar compras con nosotros el cliente acepta los siguientes términos:
El cliente renuncia explícitamente a sus propios términos y condiciones estándar, incluso si estos se redactaron después de los presentes términos y condiciones estándar de venta. Esta renuncia implica que, en caso de discrepancia entre las condiciones estipuladas por el cliente y las nuestras, prevalecerán siempre los términos y condiciones de SAHEZ MEDIC, E.I.R.L. Para que cualquier derogación de estos términos sea válida, debe ser acordada expresamente por escrito y con antelación a la formalización del contrato o acuerdo. De no ser así, las condiciones estipuladas en este documento serán las que rijan la relación comercial, asegurando la claridad y el cumplimiento de ambas partes.
En cuanto a la facturación, todas nuestras facturas deberán ser pagadas al momento de confirmar la compra, salvo que se indique un plazo de pago diferente en la propia factura o en el pedido específico. Este procedimiento tiene como objetivo garantizar que todas las transacciones se realicen de manera ágil y eficiente, facilitando el proceso tanto para el cliente como para nuestra empresa. No obstante, si no se especifica otro acuerdo de pago, el pago inmediato será obligatorio.
En caso de que el cliente no realice el pago antes de la fecha de vencimiento indicada en la factura o en el pedido, SAHEZ MEDIC, E.I.R.L se reserva el derecho de solicitar el pago de intereses fijos sobre la suma restante adeudada, los cuales se fijarán en un 10% anual de la cantidad pendiente. Esta medida busca incentivar el cumplimiento de los plazos establecidos y cubrir el costo adicional que implica el retraso en el pago. La aplicación de estos intereses se realizará de manera automática y sin necesidad de notificación adicional, conforme a las condiciones acordadas.
Además, SAHEZ MEDIC, E.I.R.L estará plenamente autorizada para suspender cualquier prestación de servicios relacionados con el cliente en caso de retraso en el pago o incumplimiento de las condiciones de pago acordadas, sin necesidad de previo aviso. Esta suspensión de servicios podrá incluir, entre otras acciones, la suspensión de entregas, descontinuación de asistencia técnica o cualquier otro servicio que se encuentre pendiente de pago. La reanudación de los servicios se realizará solo cuando el cliente haya cumplido con el pago total de la deuda pendiente, incluidos los intereses acumulados, si corresponde.
Si un pago sigue pendiente más de cinco (5) días después de la fecha de vencimiento acordada, la empresa se reserva el derecho de tomar medidas adicionales para recuperar la deuda pendiente. En este caso, nuestra empresa podrá contratar los servicios de una empresa especializada en recuperación de deudas, la cual se encargará de gestionar el cobro de la cantidad adeudada. Esta acción se llevará a cabo con el objetivo de proteger los intereses de la empresa y garantizar que los pagos se realicen de manera oportuna, conforme a las condiciones pactadas en el acuerdo de venta.
Es importante destacar que todos los gastos asociados con el proceso de recuperación de deudas, incluidos los honorarios de la empresa de cobranza, gastos administrativos y cualquier otro gasto legal relacionado con la gestión de la deuda, serán asumidos exclusivamente por el cliente. Esto incluye, pero no se limita a, costos judiciales, honorarios de abogados, gastos de notificación y cualquier otro gasto que surja como resultado del incumplimiento del pago. Estos gastos adicionales serán acumulados al monto original de la deuda, y el cliente estará obligado a cubrirlos en su totalidad junto con el pago principal pendiente.
En caso de que la deuda sea elevada a una empresa de recuperación de deudas o a un proceso legal, el cliente será notificado formalmente sobre el inicio de dicho proceso. La notificación podrá realizarse a través de correo electrónico, carta certificada o cualquier otro medio de comunicación oficial que permita dejar constancia de la misma. Además, se le informará sobre los gastos adicionales que se generen como resultado de la gestión de la deuda, para que el cliente tenga pleno conocimiento de las implicaciones económicas derivadas del incumplimiento.
El cliente también debe tener en cuenta que el incumplimiento de pago podría afectar su historial crediticio, ya que la deuda podría ser reportada a las agencias de crédito correspondientes, lo que podría generar dificultades para obtener crédito en el futuro. Por lo tanto, es fundamental que el cliente cumpla con los plazos de pago establecidos para evitar consecuencias adicionales que puedan afectar su situación financiera.
En resumen, si el pago sigue pendiente más de cinco (5) días después de la fecha de vencimiento, la empresa tiene el derecho de tomar las medidas necesarias, incluida la contratación de una empresa de recuperación de deudas, para asegurar el pago completo de la deuda. Todos los gastos legales y administrativos derivados de este proceso serán responsabilidad exclusiva del cliente, y el incumplimiento de pago podría tener consecuencias graves tanto en términos financieros como legales.
Algunos países aplican la retención en la fuente sobre el importe de las facturas, de acuerdo con su legislación interna. Cualquier retención en la fuente será pagada por el cliente a las autoridades fiscales. Bajo ninguna circunstancia la empresa puede involucrarse en costos relacionados con la legislación de un país. Por lo tanto, el importe de la factura se adeudará a SAHEZ MEDIC, E.I.R.L en su totalidad y no incluye ningún costo relacionado con la legislación del país en el que se encuentra el cliente.
La empresa se compromete a hacer todo lo posible para proporcionar servicios de alto rendimiento a su debido tiempo de acuerdo con los plazos acordados. Sin embargo, ninguna de sus obligaciones puede considerarse como una obligación de lograr resultados. Bajo ninguna circunstancia, el cliente no puede exigir a nuestra empresa que aparezca como tercero en el contexto de cualquier reclamación por daños y perjuicios presentada contra el cliente por un consumidor final.
Para que sea admisible, la empresa debe ser notificada de cualquier reclamación por medio de una carta enviada por entrega indicada a su oficina registrada dentro de los 5 días posteriores a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios.
Estas medidas tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de nuestras políticas de pago y mantener un flujo de trabajo eficiente y justo tanto para el cliente como para nuestra empresa. La claridad y la transparencia en las condiciones de pago son fundamentales para una relación comercial exitosa y duradera, por lo que solicitamos el cumplimiento de los términos aquí establecidos para evitar inconvenientes o interrupciones en el servicio.